アース製薬、今期経常を一転17％増益に上方修正、配当も5円増額
4985アース製薬【連結】
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アース製薬 <4985> [東証Ｐ] が8月8日大引け後(15:31)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常利益は前年同期比20.5％増の136億円に伸び、従来予想の114億円を上回って着地。
併せて、通期の同利益を従来予想の71億円→86億円(前期は73.6億円)に21.1％上方修正し、一転して16.8％増益見通しとなった。
会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常損益は50.5億円の赤字(前年同期は39.7億円の赤字)に赤字幅が拡大する計算になる。
業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の120円→125円(前期は120円)に増額修正した。
直近3ヵ月の実績である4-6月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比21.1％増の74.9億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の10.5％→12.6％に上昇した。
株探ニュース
会社側からの【修正の理由】
株式会社プロトリーフの連結子会社化による寄与分を計画に反映したことに加え、価格改定施策の効果や売上構成の変...
会社側からの【修正の理由】
株式会社プロトリーフの連結子会社化による寄与分を計画に反映したことに加え、価格改定施策の効果や売上構成の変化などにより、当初想定の 粗利率を上回る 見込みであること、また、 経費の効率化により、各段階利益は当初計画を上回る見込みとなりました。
当社は、株主の皆さまへの利益還元を経営上の重要課題に位置付け、持続的な成長及び健全な経営体質の維持のための内部留保を確保しつつ、純資産配当率（ DOE 4% 台での還元を目安とし、安定した配当の継続に努めております。今般、本資料の(1）～（3）に記載の通り、 100 周年という節目の年において、 直近の業績が堅調に推移していることを受け、特別配当を実施することといたしました。これにより、期末配当につきましては１株あたり５円の増配を実施し、これに伴い期末配当額は１株当たり 125 円とする予定です。※ 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因により予想数値と異なる場合があります。
実績
第２四半期累計決算【実績】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正１株益 | 対通期進捗率 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01-06 | 90,329 | 9,921 | 10,422 | 7,040 | 318.8 | 153.5 | 2023-08-08 |
連結 |
| 24.01-06 | 97,095 | 10,758 | 11,339 | 7,643 | 345.5 | 154.0 | 2024-08-09 |
連結 |
| 25.01-06 | 102,669 | 13,554 | 13,658 | 9,376 | 430.0 | 158.8 | 2025-08-08 |
連結 |
| 前年同期比 | +5.7 | +26.0 | +20.5 | +22.7 | +24.5 | % |
上期実績と従来予想との比較
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正１株益 | 修正１株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予 25.01-06 | 102,000 | 11,000 | 11,430 | 8,000 | 366.2 | 0 | 2025-02-13 |
連結 |
| 実 25.01-06 | 102,669 | 13,554 | 13,658 | 9,376 | 430.0 | 0 | 2025-08-08 |
連結 |
| 修正率 | +0.7 | +23.2 | +19.5 | +17.2 | +17.4 | % |
業績予想の修正
今期【修正】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正１株益 | 修正１株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旧 2025.12 | 175,000 | 6,500 | 7,100 | 4,300 | 196.8 | 120 | 2025-02-13 |
連結 |
| 新 2025.12 | 178,000 | 8,000 | 8,600 | 5,300 | 242.6 | 125 | 2025-08-08 |
連結 |
| 修正率 | +1.7 | +23.1 | +21.1 | +23.3 | +23.3 | % |
今期の業績予想
下期業績
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正１株益 | 修正１株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07-12 | 72,183 | -4,333 | -3,975 | -4,168 | -189.8 | 120 | 2025-02-13 |
連結 |
| 予 25.07-12 | 75,331 | -5,554 | -5,058 | -4,076 | -186.6 | 125 | 2025-08-08 |
連結 |
| 前年同期比 | +4.4 | 赤拡 | 赤拡 | 赤縮 | 赤縮 | % |
今期【予想】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正１株益 | 修正１株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.12 | 158,344 | 6,370 | 6,791 | 4,102 | 185.6 | 118 | 2024-02-13 |
連結 |
| 2024.12 | 169,278 | 6,425 | 7,364 | 3,475 | 158.3 | 120 | 2025-02-13 |
連結 |
| 予 2025.12 | 178,000 | 8,000 | 8,600 | 5,300 | 242.6 | 125 | 2025-08-08 |
連結 |
| 前期比 | +5.2 | +24.5 | +16.8 | +52.5 | +53.3 | % |
３ヵ月業績の推移【実績】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正１株益 | 売上営業損益率 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04-06 | 55,046 | 5,780 | 6,191 | 4,113 | 185.9 | 10.5 | 2024-08-09 |
連結 |
| 24.07-09 | 37,763 | -73 | -294 | -407 | -18.5 | -0.2 | 2024-11-11 |
連結 |
| 24.10-12 | 34,420 | -4,260 | -3,681 | -3,761 | -171.3 | -12.4 | 2025-02-13 |
連結 |
| 25.01-03 | 44,782 | 6,269 | 6,159 | 4,678 | 214.8 | 14.0 | 2025-05-12 |
連結 |
| 25.04-06 | 57,887 | 7,285 | 7,499 | 4,698 | 215.5 | 12.6 | 2025-08-08 |
連結 |
| 前年同期比 | +5.2 | +26.0 | +21.1 | +14.2 | +15.9 | % |
- ・「予」：予想業績、「旧」：修正前の予想業績、「新」：修正後の予想業績、「実」：実績業績、「変」：決算期変更
- ・ 会計基準および日本会計基準における［連結／非連結］決算区分は右端項目に表記しています。 「連結」：日本会計基準［連結決算］、「単独」：日本会計基準［非連結決算(単独決算)］、「米国」：米国会計基準、「IFRS」：国際会計基準
- ・［連結／非連結］決算区分の変更があった場合は、連続的に業績推移を追えるように、連結と非連結を混在して表示しています。
- ・前期比および前年同期比は、会計基準や決算期間が異なる場合は比較できないため、「−」で表記しています。
- ・米国会計基準と国際会計基準では、「経常益」欄の数値は「税引き前利益」を表記しています。
- ・前期比および前年同期比は、会計基準や決算期間が異なる場合は比較できないため、「－」で表記します。同一の会計基準内で規則変更が行われた場合については、変更は考慮せずに比較を行っています。
- ・予想１株利益、予想1株配当は期中に実施された株式分割など新株発行を反映した現在の発行済み株式数で算出しています。そのため、会社発表の数値と違う場合があります。
- ・業績予想がレンジで開示された場合は中央値を表記しています。
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