大成温調、今期経常を一転微増益に上方修正
1904大成温調【連結】
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大成温調 <1904> [東証S] が2月13日大引け後(15:30)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比28.5%増の24.5億円に伸びた。
併せて、通期の同利益を従来予想の24億円→31億円(前期は30.8億円)に29.2%上方修正し、一転して0.5%増益見通しとなった。
会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の7.5億円→14.5億円(前年同期は18億円)に92.7%増額し、減益率が58.1%減→19.3%減に縮小する計算になる。
直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比28.8%増の8億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の3.4%→5.2%に改善した。
株探ニュース
会社側からの【修正の理由】
個別業績予想につきましては、売上高は堅調な受注環境により期内受注案件の工事量が増加したため、前回予想を上回...
会社側からの【修正の理由】
個別業績予想につきましては、売上高は堅調な受注環境により期内受注案件の工事量が増加したため、前回予想を上回る見込みです。利益面は、売上高の増加ならびに継続的な原価低減の取り組みにより営業利益が増加する見込みです。また営業利益の増加に加えて、受取配当金、受取保険金が期初予想よりも増加したため、経常利益および当期純利益が前回予想を上回る見込みです。連結業績予想につきましては、売上高は個別業績の要因に加え、各連結子会社においても受注および工事が堅調に推移しており、前回予想を上回る見込みです。利益面は個別業績の要因に加え、主に国内連結子会社であるウッドテック株式会社および海外連結子会社であるALAKA’I MECHANICAL CORPORATIONにおける利益率が期初予想より増加したことにより、営業利益、経常利益および親会社株主に帰属する当期純利益のいずれも、前回予想を上回る見込みです。※業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。
実績
第3四半期累計決算【実績】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 対通期進捗率 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04-12 | 32,356 | 795 | 1,176 | 723 | 120.4 | 58.9 | 2023-02-10 |
連結 |
| 23.04-12 | 43,482 | 1,612 | 1,907 | 974 | 167.6 | 61.8 | 2024-02-09 |
連結 |
| 24.04-12 | 44,463 | 2,168 | 2,450 | 2,040 | 334.4 | 79.0 | 2025-02-13 |
連結 |
| 前年同期比 | +2.3 | +34.5 | +28.5 | 2.1倍 | +99.5 | % |
業績予想の修正
今下期【修正】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旧 24.10-03 | 27,919 | 835 | 755 | 247 | 40.8 | 66 | 2024-11-12 |
連結 |
| 新 24.10-03 | 31,119 | 1,535 | 1,455 | 947 | 156.5 | 66 | 2025-02-13 |
連結 |
| 修正率 | +11.5 | +83.8 | +92.7 | 3.8倍 | 3.8倍 | % |
業績予想の修正
今期【修正】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旧 2025.03 | 57,000 | 2,200 | 2,400 | 1,800 | 297.5 | 132 | 2024-05-14 |
連結 |
| 新 2025.03 | 60,200 | 2,900 | 3,100 | 2,500 | 413.2 | 132 | 2025-02-13 |
連結 |
| 修正率 | +5.6 | +31.8 | +29.2 | +38.9 | +38.9 | % |
今期の業績予想
下期業績
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10-03 | 33,503 | 1,946 | 1,803 | 1,438 | 246.0 | 128 | 2024-05-14 |
連結 |
| 予 24.10-03 | 31,119 | 1,535 | 1,455 | 947 | 156.5 | 66 | 2025-02-13 |
連結 |
| 前年同期比 | -7.1 | -21.1 | -19.3 | -34.1 | -36.4 | % |
今期【予想】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.03 | 46,459 | 1,732 | 1,998 | 1,469 | 246.0 | 82 | 2023-05-11 |
連結 |
| 2024.03 | 61,056 | 3,014 | 3,085 | 1,962 | 335.7 | 128 | 2024-05-14 |
連結 |
| 予 2025.03 | 60,200 | 2,900 | 3,100 | 2,500 | 413.2 | 132 | 2025-02-13 |
連結 |
| 前期比 | -1.4 | -3.8 | +0.5 | +27.4 | +23.1 | % |
3ヵ月業績の推移【実績】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業損益率 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10-12 | 15,929 | 544 | 625 | 450 | 77.4 | 3.4 | 2024-02-09 |
連結 |
| 24.01-03 | 17,574 | 1,402 | 1,178 | 988 | 169.0 | 8.0 | 2024-05-14 |
連結 |
| 24.04-06 | 13,433 | 304 | 490 | 669 | 111.0 | 2.3 | 2024-08-08 |
連結 |
| 24.07-09 | 15,648 | 1,061 | 1,155 | 884 | 145.2 | 6.8 | 2024-11-12 |
連結 |
| 24.10-12 | 15,382 | 803 | 805 | 487 | 79.8 | 5.2 | 2025-02-13 |
連結 |
| 前年同期比 | -3.4 | +47.6 | +28.8 | +8.2 | +3.1 | % |
- ・「予」:予想業績、「旧」:修正前の予想業績、「新」:修正後の予想業績、「実」:実績業績、「変」:決算期変更
- ・ 会計基準および日本会計基準における[連結/非連結]決算区分は右端項目に表記しています。 「連結」:日本会計基準[連結決算]、「単独」:日本会計基準[非連結決算(単独決算)]、「米国」:米国会計基準、「IFRS」:国際会計基準
- ・[連結/非連結]決算区分の変更があった場合は、連続的に業績推移を追えるように、連結と非連結を混在して表示しています。
- ・前期比および前年同期比は、会計基準や決算期間が異なる場合は比較できないため、「−」で表記しています。
- ・米国会計基準と国際会計基準では、「経常益」欄の数値は「税引き前利益」を表記しています。
- ・前期比および前年同期比は、会計基準や決算期間が異なる場合は比較できないため、「-」で表記します。同一の会計基準内で規則変更が行われた場合については、変更は考慮せずに比較を行っています。
- ・予想1株利益、予想1株配当は期中に実施された株式分割など新株発行を反映した現在の発行済み株式数で算出しています。そのため、会社発表の数値と違う場合があります。
- ・業績予想がレンジで開示された場合は中央値を表記しています。
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