エステー、今期経常を一転34％減益に下方修正
4951エステー【連結】
決算短信PDF
エステー <4951> [東証Ｐ] が11月11日大引け後(15:30)に決算を発表。27年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比46.9％減の10.5億円に落ち込み、従来予想の16億円を下回って着地。
併せて、通期の同利益を従来予想の27億円→16億円(前期は24.1億円)に40.7％下方修正し、一転して33.8％減益見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の18億円→20億円(前期は16.1億円)に11.1％上方修正し、増益率が11.5％増→23.8％増に拡大する見通しとなった。
会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比27.8％増の5.4億円に伸びる計算になる。
直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比32.5％減の9.4億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の10.6％→6.3％に大幅低下した。
株探ニュース
会社側からの【修正の理由】
（1）第２四半期（中間期）連結業績予想と実績値との差異理由売上高においては、主にエアケア（消臭芳香剤）の新...
会社側からの【修正の理由】
（1）第２四半期（中間期）連結業績予想と実績値との差異理由売上高においては、主にエアケア（消臭芳香剤）の新製品および既存主力製品の計画未達に加え、衣類ケア（防虫剤）の既存製品が落ち込んだことが影響し、前回予想を下回りました。利益面においては、販売費及び一般管理費は減少したものの、中東情勢の影響による全般的な原材料のコスト増の他、主力事業の売上高減少の影響により、営業利益、経常利益は前回予想を下回りました。親会社株主に帰属する中間純利益は特別利益に投資有価証券売却益を計上した影響により、前回予想を上回りました。（2）通期連結業績予想の修正理由売上高においては、エアケア（消臭芳香剤）等の一部商品において値上げによる改善が見られるものの、既存主力製品の販売低迷が継続し、前回予想を下回る見込となりました。利益面においては、中東情勢の影響による全般的な原材料のコスト増が継続したことに加え、主力事業の売上高減少も影響し、営業利益、経常利益は前回予想を下回る見込となりました。一方、親会社株主に帰属する当期純利益は第２四半期（中間期）に計上した投資有価証券売却益の影響により、前回予想を上回る見込となりました。
実績
第２四半期累計決算【実績】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 |
修正 1株益 |
対通期 進捗率 |
発表日 |
会計 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04-09 | 24,145 | 1,234 | 1,525 | 2,042 | 94.7円 | 73.2% | 2024-11-06 |
連結 |
| 25.04-09 | 24,155 | 1,840 | 1,992 | 1,339 | 64.2円 | 82.5% | 2025-11-11 |
連結 |
| 26.04-09 | 24,646 | 806 | 1,058 | 1,713 | 84.2円 | 66.1% | 2026-11-11 |
連結 |
| 前年同期比 | +2.0% | -56.2% | -46.9% | +27.9% | +31.2% |
上期実績と従来予想との比較
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 |
修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
会計 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予 26.04-09 | 25,300 | 1,400 | 1,600 | 1,000 | 51.8円 | 23円 | 2026-05-11 |
連結 |
| 実 26.04-09 | 24,646 | 806 | 1,058 | 1,713 | 84.2円 | 23円 | 2026-11-11 |
連結 |
| 修正率 | -2.6% | -42.4% | -33.9% | +71.3% | +62.5% |
業績予想の修正
今期【修正】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 |
修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
会計 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旧 2027.03 | 52,000 | 2,500 | 2,700 | 1,800 | 93.3円 | 46円 | 2026-05-11 |
連結 |
| 新 2027.03 | 50,000 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 98.3円 | 46円 | 2026-11-11 |
連結 |
| 修正率 | -3.8% | -52.0% | -40.7% | +11.1% | +5.4% | % |
今期の業績予想
下期業績
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 |
修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
会計 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10-03 | 24,337 | 146 | 424 | 276 | 13.2円 | 22円 | 2026-05-11 |
連結 |
| 予 26.10-03 | 25,354 | 394 | 542 | 287 | 14.1円 | 23円 | 2026-11-11 |
連結 |
| 前年同期比 | +4.2% | 2.7倍 | +27.8% | +4.0% | +6.7% |
今期【予想】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 |
修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
会計 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.03 | 48,114 | 1,658 | 2,084 | 2,834 | 133.6円 | 44円 | 2025-05-09 |
連結 |
| 2026.03 | 48,492 | 1,986 | 2,416 | 1,615 | 77.4円 | 44円 | 2026-05-11 |
連結 |
| 予 2027.03 | 50,000 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 98.3円 | 46円 | 2026-11-11 |
連結 |
| 前期比 | +3.1% | -39.6% | -33.8% | +23.8% | +27.0% |
３ヵ月業績の推移【実績】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 |
修正 1株益 |
売上営業 損益率 |
発表日 |
会計 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07-09 | 13,194 | 1,403 | 1,401 | 987 | 47.3円 | 10.6% | 2025-11-11 |
連結 |
| 25.10-12 | 13,284 | 242 | 364 | 149 | 7.1円 | 1.8% | 2026-02-12 |
連結 |
| 26.01-03 | 11,053 | -96 | 60 | 127 | 6.1円 | -0.9% | 2026-05-11 |
連結 |
| 26.04-06 | 11,155 | -47 | 112 | -13 | -0.6円 | -0.4% | 2026-08-05 |
連結 |
| 26.07-09 | 13,491 | 853 | 946 | 1,726 | 84.8円 | 6.3% | 2026-11-11 |
連結 |
| 前年同期比 | +2.3% | -39.2% | -32.5% | +74.9% | +79.3% |
同一の会計基準内で規則変更が行われた場合については、変更は考慮せずに比較を行っています。
また、業績予想がレンジで開示された場合はレンジの中央値を予想値として採用しています。
なお、この配信されたデータには、新興企業を中心に誤ったデータが配信される場合が希にあります。
投資判断の参考にされる場合は、より正確な決算短信のPDFファイルを併せてご確認くださいますようお願いします。
決算期
| 予 | 予想業績 |
|---|---|
| 旧 | 修正前の予想業績 |
| 新 | 修正後の予想業績 |
| 実 | 実績業績 |
| 変 | 決算期変更 |
| * | 上場前の決算 |
※2018年以前に新規上場した銘柄では、上場前の1株あたり項目は株式分割などによる換算修正に非対応。
※業績予想がレンジで開示された場合は中央値を表記。
前期比 / 前年同期比
最新予想と直前実績との比較。
「－」は
（1）会計基準や決算期が異なる、
（2）会社側が業績予想を非開示
の場合に記載。
※同一の会計基準内で規則変更が行われた場合については、変更は考慮せずに比較を行っています。
修正１株益
株式分割や併合を反映して過去の1株あたり利益を換算。分割（併合）前後で株数が変化しても、1株あたり利益の実質的な変化を正しく把握できる。
修正１株益＝最終利益÷（発行済み株式数－自己株式数）
※最新の発行済み株式数と自己株式数を用いて日次で計算。
※予想１株利益は期中に実施された株式分割など新株発行を反映した現在の発行済み株式数で算出しています。そのため、会社発表の数値と違う場合があります。
ヘルプで詳しく見る修正配当 / 修正１株配当
株式分割や併合を反映して過去の配当額を換算。分割（併合）前後で株数が変化しても、1株あたり配当の実質的な変化を正しく把握できる。
また配当欄において、
「*」は株式分割・併合などを実施した期を示し、「#」は今期に株式分割・併合などの実施予定があることを示します。
※予想1株配当は期中に実施された株式分割など新株発行を反映した現在の発行済み株式数で算出しています。そのため、会社発表の数値と違う場合があります。
ヘルプで詳しく見る会計基準
| 連結 | 日本会計基準［連結決算］ |
|---|---|
| 単独 | 日本会計基準［非連結決算(単独決算)］ |
| 米国 | 米国会計基準 |
| IFRS | 国際会計基準（IFRS） |
※［連結／非連結］決算区分の変更があった場合は、連続的に業績推移を追えるよう連結と非連結を混在して表記。
※米国会計基準および国際会計基準では、「経常益」欄の数値は「税引前利益」を表記。
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